Zahlungsbedingungen und Mahnwesen
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Skonto auf Rechnung darstellen

Über welchen Weg kann automatisch der Skontobetrag auf der Rechnung dargestellt werden?

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Sofern die Skontoinformationen noch nicht auf Ihrer Rechnung sichtbar sind, können diese einmalig als Variablen eingefügt werden. Später bei der Rechnungserstellung werden diese Daten automatisch gefüllt.

Begeben Sie sich dazu in den Menüpunkt Stammdaten -> Einstellungen -> Kleinstammdaten... -> Zahlungsbedingungen und bearbeiten aus dieser Ansicht die Zahlungsbedingung, für die Sie die Skontoinformationen darstellen möchten. Selbstverständlich können Sie auch direkt eine neue Zahlungsbedingung anlegen. Falls Sie aber eine vorhandene Zahlungsbedingung bearbeiten möchten und sich nicht sicher sind, welche Zahlungsbedingung die richtige ist, erstellen Sie eine neue Rechnung, notieren Sie sich den Namen der Zahlungsbedingung und schließen die Rechnung wieder, ohne sie zu speichern.

Als Beispiel möchte ich auf der Rechnung den um das Skonto verminderten Rechnungsbetrag und das Datum, bis zu dem noch Skonto gewährt wird, ausgewiesen bekommen. Die Notwendigen Eingaben für das Skonto tragen Sie oben ein:

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Über Variable einfügen können Sie nun die Variablen skontierter Rechnungsbetrag und Skonto bis Datum im Schlusstext einfügen. Hier als Beispiel einmal der Schlusstext, der den skontierten Betrag und das das Skonto-Datum ausweist:

Zahlungsbedingung:

14 Tage ./. 2% Skonto Zahlungsbetrag <RECHNUNGSBETRAG OHNE SKONTO> bis zum <SKONTO DATUM> oder 30 Tage netto Kasse

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