Hier eine Übersicht über mögliche Fehlercodes bei der Validierung von XRechnungen
Vorab: Grundlegende Informationen zur Erstellung von XRechnungen finden Sie hier:
BR-11 und BR-57
"Die Postanschrift des Käufers muss einen Ländercode des Käufers enthalten" BT-55
"Jede Lieferadresse (BG-15) muss einen Ländercode für Lieferadresse enthalten" BT-80
Lösung:
In den hinterlegten Stammdatensatz sowie in den betreffenden Lieferschein und Rechnung ist kein oder ein ungünstiger Ländercode hinterlegt.
Öffnen Sie den LS und die Rechnung, gehen Sie in den Adressdatensatz und wählen das korrekte Land in dem Dropdown-Menü aus und speichern den Vorgang.
In den Stammdaten sollten die Datensätze für zukünftige Vorgänge ebenfalls aktualisiert bzw. überprüft werden.
BR-DE-15
Das Element „Buyer reference“ (BT-10) muss übermittelt werden.
Lösung:
Die Leitweg-ID fehlt in der Rechnung und muss nachgetragen werden.
Dies kann direkt in der Rechnung vorgenommen werden.
und in den Stammdaten des Kunden für zukünftige Rechnungen:
Die Trennzeichen der LeitwegID sind fester Bestandteil dieser.
"Das Trennzeichen welches den Bestandteilen der Feinadressierung und den Prüfziffern vorangestellt wird, ist das Bindestrich-Minus "-" bzw. U+002D in Unicode."
Ab orgaMAX-Version 21.4.1.2 sollte Fehlercode BR-DE-15 nicht mehr vorkommen
orgaMAX prüft ob das Datenfeld gefüllt ist und gibt dabei einen Hinweis aus:
BR-25
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des
Postens „Item name“ (BT-153) enthalten.
Lösung:
Artikelnummer in den Positionen prüfen und ggfs. füllen. Diese müssen immer einen Inhalt haben.
BR-DE-5 (BR-DE-05)
[BR-DE-5] Das Element „Seller contact point“ (BT-41) muss übermittelt werden.
Firmenname des Lieferantenkontaktes fehlt
und
BR-DE-6 (BR-DE-06)
[BR-DE-6] Das Element "Seller contact telephone number" (BT-42) muss übermittelt werden
Telefonnummer des Lieferantenkontakt fehlt
und
BR-DE-7 (BR-DE-07)
Das Element „Seller contact email address“ (BT-43) muss übermittelt werden.
E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakt fehlt.
und
BR-DE-16
"In der Rechnung muss mindestens eines der Elemente vorhanden sein":
"Seller VAT identifier" (BT-31) - Steuernummer des Verkäufers,
"Seller tax registration identifier" (BT-32) - Umsatzsteueridentnummer des Verkäufers.
"SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) - Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
Lösung:
Prüfen und aktualisieren Sie Ihre Daten unter "Stammdaten-> Meine Firma"
BR-CL-23
"[BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension"
Die hinterlegte Artikeleinheit für eine Artikelposition konnte nicht validiert werden. Im einfachsten Fall kann man die Mengeneinheit mit der Standardeinheit "Stk." angeben.
BR-CO-9 (BR-CO-09)
"Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) ..." (siehe BR-DE-16)
"... der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden."
UstID (BT-48) des Verkäufers oder und des Käufers fehlt.
Lösung:
Prüfen oder aktualisieren Sie unter "Stammdaten->Meine Firma" ihre Umsatzsteuer Identnummer.
oder/und
Prüfen oder aktualisieren Sie die hinterlegten Stammdaten des verwendeten Kunden.
Wenn an den Kundendaten Aktualisierungen vorgenommen wurden, kann es sein das die bereits erstellte Rechnung diese Informationen nicht automatisch aktualisiert.
Aktualisieren der Kundendaten in einer Rechnung
Dazu gehen Sie in die Rechnung unten Links auf "Bearbeitung freigeben".
Im Anschluss auf "weitere Daten..." (1), "Kunden bearbeiten"(2). Wenn bereits alle Daten aktualisiert wurden die Fenster wieder mit "OK"(3) und "Schließen"(4) schließen.
Die abschließende Abfrage mit "Ja" bestätigen.
BR-S-08 (BR-S-8) & BR-CO-10
BR-S-08 "for each different value category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is "Standard rated",the VAT ..."
in Verbindung mit
BR-CO-10 "Sum of Invoice line net amount (BT-106) ... Invoice line net amount (BT-131)"
Es wurde eine Nettorechnung (Nettopreise) erwartet aber eine Bruttorechnung übergeben.
Stellen Sie die Preis Art im Vorgang um und erstellen sie die XRechnung erneut .
Infos zum Umstellen der Preisart finden Sie hier:
https://info.deltra.com/faq/preisart-brutto-oder-netto
BR-E-1 (BR-E-01)
[BR-E-01]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "Exempt from VAT" shall contain exactly one VAT breakdown (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to "Exempt from VAT".
Lösung
In diesem Fall ist eine Artikelposition mit einer ungünstigen MWST-Einstellung versehen.
Im Beispiel wurde für einen "Textartikel" MWST 0% und 0,00€ Wert definiert.
Entweder kann die Artikelart auf z.B. "Text" oder die MWST Einstellung von 0% auf 19% bzw. 7% geändert werden.
weitere mögliche Fehlermeldungen:
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ID/Code |
Beschreibung |
Element |
Inhalt/Lösung |
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BR-CO-14 |
Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) muss |
Gesamtbetrag der Umsatzsteuer |
Inhalt fehlt |
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BR-CO-18 |
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Gruppe zur |
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kann z.B Vorkommen bei aktiver IST-Versteuerung. oder ungeeignete Auswahl des verwendeten Steuerfreien Kontos im Standard (oder im Vorgang).
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